Agosto

Melhorias entregues até 17/08/2026

Disponibilizado novo quadro de informações para o SIOPE

Comunicamos que foram realizadas alterações no SIOPE a fim de preencher automaticamente o quadro de Despesas Custeadas com Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício, automatizando o envio de dados lançados conforme o Anexo 08 da RREO.

Portanto, a partir de agora o quadro será gerado automaticamente com base nas informações do Anexo 08, garantindo que haja consistência entre os arquivos e evitando erros futuros.

Ajustada a regra de geração do relatório EFD-Reinf Comprovante Anual de Retenções

Foi ajustada a regra de composição do campo Valor Pago do relatório EFD-Reinf Comprovante Anual de Retenções. Anteriormente, esse campo considerava o Valor Bruto (R$) do comprovante apenas quando havia retenção na fonte. Agora, essa regra pode ser controlada pelo novo parâmetro Considerar pagamentos sem retenção.

Ao emitir o relatório com o parâmetro marcado como Sim, o campo Valor Pago passa a considerar todos os comprovantes que possuem valor preenchido no campo Valor Bruto (R$), independentemente de haver retenção registrada nos campos IR (R$), CSLL (R$), COFINS (R$), PIS/PASEP (R$) e Agregado (R$). Já ao emitir o relatório com o parâmetro marcado como Não, mantém-se o comportamento anterior, considerando apenas os comprovantes com retenção na fonte.

Dessa forma, o usuário passa a ter mais flexibilidade na emissão do relatório, podendo optar por visualizar o panorama completo dos pagamentos realizados ou manter a análise restrita apenas aos casos em que houve retenção.

Aprimorado o envio de Diárias ao Transparência (Cloud)

Para garantir a rastreabilidade financeira completa entre a concessão da diária e sua efetiva liquidação contábil, atualizamos o envio de Diárias ao Portal da Transparência, a fim de permitir que os sistemas receptores e relatórios externos consolidem todo o ciclo financeiro do processo, desde a concessão até a liquidação.

A partir de agora, o envio de Diárias passa a contemplar também o Número e a Data da liquidação vinculada a cada diária processada. Essas informações são incluídas automaticamente no momento da geração do envio, sem exigir nenhuma ação adicional do usuário além da rotina de envio já utilizada (menu Configurando > Portal da Transparência Cloud) no módulo Administrando > Diárias.

Quando uma diária possuir mais de uma liquidação vinculada a um mesmo pagamento, o envio considera apenas os dados da liquidação mais recente. Já nos casos em que a diária ainda não possuir nenhuma liquidação registrada no momento do envio, os campos de número e data são transmitidos vazios, sem interromper ou impactar o restante do processo de envio.

Incluída a Descrição da Fonte de Recurso no modelo de dados de Despesas Orçamentárias

Agora, quando da integração com o sistema Transparência (Cloud) também serão enviadas as informações da Descrição da Fonte de Recurso no modelo de dados de Despesas Orçamentárias, permitindo a identificação da origem e destinação dos recursos vinculados às despesas de forma facilitada no Portal da Transparência.

Disponibilizado o Relatório de solicitações de folha de pagamento (saldo da despesa)

Informamos que o sistema Contábil (Cloud) agora dispõe do Relatório de Solicitações de Folha de Pagamento (Saldo da despesa) que apresenta os Empenhos oriundos de integração com a Folha agrupados por Entidade, Despesa e Recurso, demonstrando o valor empenhado, saldo da ficha e o saldo previsto após os empenhos.

Para emitir referente a uma integração no widget da Solicitações de folha de pagamento basta copiar o ID da integração e colar no filtro Identificador Interação, conforme imagem abaixo:

Lembrando que o Relatório de Solicitações de Folha de Pagamento (Saldo da despesa) está disponível no Assistente (F4).

Com a utilização do filtro do identificador, a emissão do relatório ficará da seguinte forma:

A coluna Saldo da ficha se refere a informação atual na data da integração, diminuindo o valor dos empenhos e apresentando a informação do Saldo Previsto, que quando este for negativo o empenho não poderá ser gerado devido a ausência de saldo da despesa.

Permitida a visualização dos Recursos até o último nível em alguns Anexos

Informamos que nos anexos abaixo incluímos o filtro Demonstrar recurso até o nível onde possibilita o usuário a realizar filtros por determinado nível da mascara, onde anexo consolida as informações conforme agrupamento selecionado.

• Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada
• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
• Balancete da Receita

[PR] Ajustes na geração do arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho

Informamos aos usuários do estado do Paraná que, nos termos do determinado pela Nota Técnica 002/2026, o arquivo LiquidacaoQuantitativaEmpenho teve sua regra de geração alterada.

A partir de agora, as Liquidações provenientes de Empenhos vinculados a Licitações com edital publicado a partir de 01/05/2026, permanecerão com os campos idOrigemLicitacao, nrLicitacao, nrAnoLicitacao, idModalidadeLicitacao, nrLote, nrItem, tpDocumento e nrDocumento vazios, ou seja, não devem ser informados/enviados ao SIM-AM.

Já as Liquidações oriundas de Empenhos vinculados a Licitações com edital publicado até de 30/04/2026 terão estes campos preenchidos, realizando o envio de dados normalmente, mesmo que as informações sejam inseridas após maio/26.

[PR] Atualizações no Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Aos usuários do estado do Paraná informamos que o Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal da RGF 2026 foi atualizado, a fim de considerar o valor do CSV dos exercícios anteriores quando da geração das colunas do exercício e da linha Desp. Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente.

[PR] Atualizado o Ementário de despesas

Comunicamos aos usuários do estado do Paraná que já está disponível o Ementário de despesas atualizado, conforme a versão 1.0h, publicada em 05/08/2026 pelo TCE/PR.

Melhoria entregue até 12/08/2026

Adaptado o envio de Emendas de exercícios anteriores

Considerando que algumas entidades não realizavam o controle de emendas parlamentares por recurso em exercícios anteriores, ajustamos o envio de dados para contemplar o tratamento dessas emendas no sistema.

Nesses casos, os dados serão enviados com base nas informações inseridas nos Campos adicionais do cadastro de Emendas (menu Administrando > Controle > Emendas). O campo Empenhos vinculados compreende os empenhos movimentados pela emenda em questão; o Valor repassado será obtido a partir do campo adicional preenchido na própria emenda, enquanto a Forma de Repasse será identificada com base na descrição do recurso vinculado ao empenho. Já os valores de Empenhado, Liquidado, Pago e os demais dados da despesa serão extraídos diretamente dos empenhos informados no campo adicional.

Ao salvar o cadastro, as emendas parlamentares serão enviadas de forma automática ao sistema Transparência (Cloud).

Dessa forma, mesmo nos estados sem controle de emendas por recurso, torna-se possível enviar corretamente as informações de emendas de exercícios anteriores, garantindo que os dados de repasse e execução orçamentária sejam demonstrados de forma consistente.

Atenção usuários técnicos!

Para que a funcionalidade fique disponível para o usuário final, a equipe técnica deve realizar a parametrização dos Campos adicionais no cadastro de Emendas Parlamentares.

• 1º Passo: Criar o campo de Empenhos Vinculados
  • Módulo: Administrando > Controle > Emendas > Campos adicionais

• Configurações do campo:
  • Nome: Empenhos vinculados (Nº/Ano)
  • Preenchimento obrigatório? Não
  • Tipo: Texto
  • Limite de caracteres: 255
  • Somente leitura? Não
  • Dica de preenchimento: Informe o Número/Ano dos empenhos movimentados pela Emenda (ex. 123/2026, 456/2025). Essas informações serão enviadas para o Portal da Transparência.
  • Variável: emenda_emp

• 2º Passo: Criar o campo de Valor Repassado
  • Para Emendas Federais e Estaduais
  • Módulo: Administrando / Cadastro de Emendas / Campos Adicionais

• Configurações do campo:
  • Nome: Valor repassado
  • Preenchimento obrigatório?: Não
  • Tipo: Valor (Fracionário)
  • Precisão: 12
  • Escala: 2
  • Somente leitura?: Não
  • Dica de preenchimento: Informe o valor total arrecadado para emendas Estaduais ou Federais. Utilize esse campo quando a emenda não possuir vínculo com arrecadações.
  • Variável: valor_repassado